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Embudo de gobernanza

Registrados
10
Clasificados
10
Con controles
10
Con evidencia/FRIA
5

M1 · Visibilidad

Política de uso: Publicada

10

Sistemas registrados

10 en total

0

Sin clasificar

3

Sistemas P5 (alto riesgo)

0

Prácticas P6 detectadas

Sistemas clasificados100%

10 de 10 sistemas activos

Distribución por nivel de riesgo

P5 Alto riesgo3P3 Transparencia3P2 Limitado4

M2 · Gobernanza

Comité: constituido

6

Riesgos identificados

0

Revisión vencida

0

Incidentes graves (N3) abiertos

1 / 0

Incidentes abiertos N1 / N2

Riesgos con plan de mitigación100%
Actividades RACI con responsable100%

17 actividades RACI

Reducción inherente → residual (media)

Inherente7.5
Residual3.7

M3 · High-Risk Ready

0

FRIA obligatoria sin completar

0

DPIA obligatoria sin aprobar

17

Evidencias subidas

1 aprob.

FRIA por estado

0 borrador · 0 en revisión

Cobertura FRIA (P5 con FRIA aprobada)33%

1 de 3 sistemas P5

Cobertura DPIA (requeridas aprobadas)100%

3 de 3 tratamientos

Controles con evidencia0%

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