Define quién es Responsible, Accountable, Consulted e Informed en cada actividad de governance de IA. Control metodológico interno (IM) que prepara las obligaciones del Art.26 Reg.(UE) 2024/1689, aplicables desde el 02/12/2027 (Anexo III) o el 02/08/2028 (Anexo I).
GOB-2 · DOC-04Completo
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Sección completada
ACTIVIDAD
CATEGORÍA
R — Responsible
A — Accountable
C — Consulted
I — Informed
NOTAS
Mantener Inventario VIS-1
Gobernanza
R y A coinciden
Clasificar sistemas VIS-2
Gobernanza
R y A coinciden
Aprobar Política de Uso
Gobernanza
Evaluar proveedores
Proveedor
R y A coinciden
Completar FRIA
Riesgo
R y A coinciden
Completar DPIA
Riesgo
R y A coinciden
Gestionar incidentes
Incidente
Notificar N3 a autoridad
Incidente
R y A coinciden
Formación AI Literacy Art.4
Formación
Verificar proveedor Art.26.1
Proveedor
R y A coinciden
Supervisión humana Art.26.2
Gobernanza
Revisión de logs Art.26.6
Gobernanza
R y A coinciden
Información a trabajadores Art.26.7
Gobernanza
Custodia documentación
Documentación
R y A coinciden
Verificación de versión empresarial (no gratuita) de asistente de IA generativa
Proveedor
Revisión profesional obligatoria de todo output IA antes de entrega a cliente
Gobernanza
Verificación de citas normativas generadas por IA contra fuente original
Riesgo
Formación AI Literacy (Art.4)
Formación
Supervisar interacción entre uso de IA y deontología de colegios profesionales
Riesgo
Comunicar al colegio profesional correspondiente, si procede, en procedimiento de incidentes
