Define quién es Responsible, Accountable, Consulted e Informed en cada actividad de governance de IA. Control metodológico interno (IM) que prepara las obligaciones del Art.26 Reg.(UE) 2024/1689, aplicables desde el 02/12/2027 (Anexo III) o el 02/08/2028 (Anexo I).
GOB-2 · DOC-04Completo
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Sección completada
ACTIVIDAD
CATEGORÍA
R — Responsible
A — Accountable
C — Consulted
I — Informed
NOTAS
Mantener Inventario VIS-1
Gobernanza
R y A coinciden
Clasificar sistemas VIS-2
Gobernanza
R y A coinciden
Aprobar Política de Uso
Gobernanza
Evaluar proveedores
Proveedor
R y A coinciden
Completar FRIA
Riesgo
R y A coinciden
Completar DPIA
Riesgo
R y A coinciden
Gestionar incidentes
Incidente
Notificar N3 a autoridad
Incidente
R y A coinciden
Formación AI Literacy Art.4
Formación
Verificar proveedor Art.26.1
Proveedor
R y A coinciden
Supervisión humana Art.26.2
Gobernanza
Revisión de logs Art.26.6
Gobernanza
R y A coinciden
Información a trabajadores Art.26.7
Gobernanza
Custodia documentación
Documentación
R y A coinciden
Completar FRIA HRA-1 (Veritext Académico DEMO) — estado under_review, ver §7
Riesgo
Completar DPIA HRA-2 (Veritext Académico DEMO)
Riesgo
Revisión docente de alertas de plagio/IA antes de consecuencia académica
Gobernanza
Información a familias sobre uso de IA en herramientas académicas
Gobernanza
Verificación Art.5 — no inferencia emocional en ningún sistema
