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4 · Riesgos con revisión vencida.
Embudo de gobernanza
Registrados
3
Clasificados
3
Con controles
0
Con evidencia/FRIA
1
M1 · Visibilidad
Política de uso: No iniciadaSistemas clasificados100%
3 de 3 sistemas activos
Distribución por nivel de riesgo
P5 Alto riesgo2P3 Transparencia1
M2 · Gobernanza
Comité: constituido4
Riesgos identificados
4
Revisión vencida
0
Incidentes graves (N3) abiertos
0 / 0
Incidentes abiertos N1 / N2
Riesgos con plan de mitigación100%
Actividades RACI con responsable100%
18 actividades RACI
Reducción inherente → residual (media)
Inherente10.5
Residual4
M3 · High-Risk Ready
0
FRIA obligatoria sin completar
0
DPIA obligatoria sin aprobar
0
Evidencias subidas
1 aprob.
FRIA por estado
0 borrador · 0 en revisión
Cobertura FRIA (P5 con FRIA aprobada)50%
1 de 2 sistemas P5
Cobertura DPIA (requeridas aprobadas)100%
1 de 1 tratamientos
Controles con evidencia0%