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Demo/M2 Gobernanza/GOB-2 Matriz RACI

Matriz de Responsabilidades RACI

Define quién es Responsible, Accountable, Consulted e Informed en cada actividad de governance de IA. Conforme al Art.26 Reg.(UE) 2024/1689.

GOB-2 · DOC-04Completo
Progreso100%
Estás viendo una cuenta de demostración pública — vista de solo lectura. En tu organización, el Owner y el AI Officer pueden editar esta sección.
Completa
100%
Sección completada
ACTIVIDADCATEGORÍAR — ResponsibleA — AccountableC — ConsultedI — InformedNOTAS
Mantener Inventario VIS-1Gobernanza
R y A coinciden
Clasificar sistemas VIS-2Gobernanza
R y A coinciden
Aprobar Política de UsoGobernanza
Evaluar proveedoresProveedor
R y A coinciden
Completar FRIARiesgo
R y A coinciden
Completar DPIARiesgo
R y A coinciden
Gestionar incidentesIncidente
Notificar N3 a autoridadIncidente
R y A coinciden
Formación AI Literacy Art.4Formación
Verificar proveedor Art.26.1Proveedor
R y A coinciden
Supervisión humana Art.26.2Gobernanza
Revisión de logs Art.26.6Gobernanza
R y A coinciden
Información a trabajadores Art.26.7Gobernanza
Custodia documentaciónDocumentación
R y A coinciden
Revisión de coincidencias AML antes de bloqueo de operaciónRiesgo
Auditoría de sesgo del modelo de scoringRiesgo
Información al solicitante sobre derecho a revisión humana (Art.22 RGPD)Gobernanza
Verificación de mecanismo de transferencia internacional (proveedores US/GB/IL)Proveedor